1、景区门票按20％计算：10000万元×20％＝2000万元；
2、度假宾馆按40％计算：2000万元×40％＝800万元；
3、水上休闲娱乐区按20%计算：600万元×20％＝120万元；
4、税金按5％计算：16800×5%=840万元；
5、文物保护与环境保护按1％计算：16800万元×1％≈168万元；
6、市场营销、经营管理与设施文护按10％计算：16800万元×10％≈1680万元；
7、旅游保险按0.5%计算：16800×0.5%≈840万元；
8、不可预见费按1％计算：16800万元×1％≈1680万元。
以上8项预计成本约8128万元。毕业论文http://www.youerw.com
四、财务效益预测
1、每年收入：16800万元；
2、每年运营成本：8128万元；
3、每年财务效益总量：8672万元；
五、资金回收年限预测
总投资量/每年财务效益＝5600万元÷8672万元≈1年。
优、影响预测精确度的敏感性因素分析
1、不可抗拒的自然灾害。本项目所在区域为义江流域，其主要设施设备和资源均位于河流沿岸，一旦发生特大洪水，景区的发展和运营必将受到影响，从而影响预测效果。
2、政治经济环境的影响。如果国际国内政治经济环境出现不稳定要素，在很大程度上将影响市场流量，影响市场预测的准确度；如果国家调整方针政策，出现不利于该项目发展和建设的政策规定或因素，也必将影响项目的建设与运营，从而影响预测效果；
3、意外安全事故。本项目在开发建设和运营管理中，即使竭尽全力做好了各类安全事故的预防管理工作，但安全事故还是在所难免。如果出现大的事故，必然会给景区带来不良的社会影响，导致景区市场流量的减少；
4、市场流量分析的准确性。由于受景区的运营管理、市场的营销方式、宣传的促销力度、人们的需求心理和天气的阴晴变幻等多方面因素影响，市场预测和客流分析不可能百分之百地准确。
第二节 社会效益分析
一、有利于社会主义新农村建设，缩小城乡差别。
建设社会主义新农村，是贯彻科学发展观，构建和谐社会的必然选择，是缩小城乡差别的有效途径。发展旅游对于加快临桂县社会主义新农村建设具有很大的促进作用，既能促进中庸乡经济发展，提高农民生活水平，也能加快中庸乡基础设施建设，改善村民群众的家园环境，还能加强基层民主政治建设，提高农民的思想素质和科学文化素质，形成良好的社会风尚，使各项社会事业得到全面健康发展，从而缩小城乡差别。
二、有利于促进周边旅游点发展，达到互惠互利。
《清明上河园》项目处于张家界──桂林这一中国最佳的黄金旅游线上，加上周边有龙胜温泉、龙脊梯田、兴安灵渠、资江漂流、五排河漂流、八角寨、宝鼎瀑布、世外桃园、漓江名胜风景区、乐满地休闲世界等组成的文化性较强的旅游资源区，与张家界和桂林两地旅游资源正好形成互补，有利于客源共享。
从小范围来讲，开发《清明上河园》项目有利于龙胜温泉、龙脊梯田、兴安灵渠、资江漂流、五排河漂流、八角寨、宝鼎瀑布、世外桃园、漓江名胜风景区、乐满地休闲世界等旅游资源整合，形成精品旅游线，填补桂林缺乏古文化旅游品牌的空的；从大范围来讲，有利于临桂文化旅游与张家界、桂林等地的山水旅游互补，从而形成真正意义上的张家界──桂林旅游经济走廊。毕业论文http://www.youerw.com
游人置身于此，既可以饱览小桥流水，曲径通幽的湖光水色，参与到以宋文化为主题的各类旅游项目；也可以观看到根据宋代历史故事创编的丰富多彩的文艺节目。还可以欣赏宋代流传下来的，具有浓郁民间特色的杂耍、木偶、气功等绝活，以及年画、官瓷、斗鸡、面人等民俗表演。游人在清园会感到时光倒流，忘却生活、工作中的一切烦恼，尽情地体验轻松快乐，品位京都隔世的繁华。
三、有利于优化临桂产业结构，合理配置资源。
《清明上河园》旅游项目在本质上是一种大宋时期的乡村文化旅游。开发某些项目或活动时，在一定程度上还必须依托于农村、农业和农民的“三农”资源。在目前农村和农业资源有限的情况下，旅游开发可对其有限的资源可进行合理配置，提高资源利用价值。如低效田、山坡田、低洼地和河道等可用来开展多种形式的旅游经营服务，以增加其附加价值。同时，随着桂林旅游的不断发展，临桂其他的有关产业也必将得到迅速发展，如交通、通讯、餐饮、住宿、村政设施建设等，从而促进社会经济的全面协调发展。
四、有利于引导富余劳动力转移，早日脱贫致富。
旅游给临桂县百姓带来了许多实惠，也带来了一些实际效益。整个临桂县有农业人口39万人，占总人口44万的89%，但由于农业资源的有限，近年来出现了大量富余劳动力。这些富余劳动力有的已经尝到了旅游的甜头，有的还在观望徘徊，不愿也不敢投入到旅游服务当中来。究其原因，主要是因为目前临桂旅游尚未得到有效开发，旅游的引导功能和作用尚未得到完全发挥。据初步测算，《清明上河园》旅游开发项目建成后，可直接提供给当地农民的就业机会1200余个，间接就业机会600余个。
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